8月30日，改变商业模式，国内即时电商叮咚买菜发布了截至2021年6月30日的第二季度业绩报告，改变机构和客户交互的模式，这是叮咚买菜上市后的首个季度财报。财报显示，重构人货场，叮咚买菜二季度的净收入为46.5亿元，并通过精细化的有效触达与营销服务，同比增速高达77.9%，实现客户的可识别、可洞察、可触达、可服务，GMV则同比增长80.8%至53.8亿元。
叮咚买菜的产品收入为总营收的主要来源，最终实现运营效率的提升和建立消费者对金融机构的粘性。与“线上”不同，二季度产品收入为46亿元，“线下”的价值在于：让一切服务“有温度、有感知”。举个简单的例子，同比增长达78%。
按照Non-GAAP计算的净亏损为17.29亿元，如果海底捞只是提供外卖，去年同期则为7.15亿元，没有那些可以感知到的细心服务，同比亏损扩。第二季度的月均交易用户为840万，那么海底捞也无法在一众同行中脱颖而出。想要真正打动客户，与去年同期相比增长39.1%。
加码开拓新客，销售成本高企
该季度，叮咚买菜新拓展了厦门和重庆等7个城市，截至6月30日，叮咚买菜在全国36个城市拥有1136个前置仓和54个分选中心，其中分选中心的仓储面积共约398000平方米。
在财报后的电话会议上，叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖透露，广州成为继上海、深圳、苏州、杭州和北京之后，第六个月度GMV过亿的城市。三四线城市的前置仓单仓日均订单量爬坡速度高于上海、杭州、苏州等一二线城市的同期爬坡速度，显示下沉市场用户对即时到家模式的接受和认可。
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从成本端来看，商品的销售成本依然居高不下，从去年同期的20.68亿元上升至今年的39.67亿元，同比增长91.8%。财报解释主要原因包括总的净收入增加，平台主动调整了定价策略以提高客户的购买频率和客户留存率，同时加了对新城市的用户渗透率。二季度的履约成本为16.94亿元，同比增长79.3%。财报解释主要由于整体订单数量的增加。不过，该季度整体履单费用率为36.5%，环比今年第一季度的39%有明显优化；同时单仓日均订单量环比增长保持在20%以上。
财报后的电话会议上，梁昌霖还简单阐述了叮咚买菜这类即时到家模式与社区团购的差异化竞争。他认为，社区团购商品价格低，但品质肯定不如叮咚买菜。 前者是抓住了低价的红利，而叮咚买菜则是抓住了消费升级的红利。不过，他也表示：“社区团购帮我们培养了下沉市场客户的线上购物惯，在社区团购做得好的城市，我们的增速更快，比如广东东莞等。”
自有品牌提高毛利率与客单价
会议中多次提到了叮咚买菜自有品牌的进展，梁昌霖透露，自有品牌的毛利率和客单价都高于平台均值。“去年下半年开始，自由品牌的GMV占总GMV 1.9% 今年Q2提升到了4.9%，预计Q4到8%。长期来看，生鲜和食品相比于其他品类更容易形成自有品牌，未来自有品牌占比可能达到30%左右。”
据悉，叮咚买菜第二季度推出明星自有品牌“拳击虾”，主打基地直采、48小时冷链直达、活虾新制与“全场景小龙虾宴”，意在提高小龙虾半成品菜的行业标准。“拳击虾”仅上线2个多月的时间，就实现了8000多万的GMV 。
而自有品牌商品在提高用户黏性的同时，也提升了毛利率和客单价。“拳击虾”的券前毛利率（Pre coupon gross margin）为33.8%，高于整体券前毛利率。包含“拳击虾”订单的客单价比平均订单高73.9%，达98.9元。
对于下半年的增长措施，梁昌霖表示，首先是优化品类，满足年轻家庭的消费需求；其次，加自有品牌方面的，继续投入上游农业，保证商品有更好的性价比；最后，加用户渗透率，提高用户购买频次。“目前进入的36个城市中全覆盖的只有6个，会在既有城市中加城区覆盖比例。”
据了解，截至6月30日，叮咚买菜拥有5个食品加工厂、1个自有农业基地与1个在建生鲜综合体。
采写：南都记者 徐冰倩
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